制度编号规则8篇
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制度编号规则8篇制度编号规则 制度流程编码规则 制度（流程）编码规则 1 主题内容与适用范围 1.1 本规则规定了电机厂制度（流程）文件编写的编号方法、版式及编写格下面是小编为大家整理的制度编号规则8篇,供大家参考。
篇一：制度编号规则
流程编码规则制度（流程）编码规则
1
主题内容与适用范围
1.1
本规则规定了电机厂制度（流程）文件编写的编号方法、版式及编写格式要求。
编写：总务部 编号：内部 修改：
1.2
本规则适用于电机厂制度（流程）文件的编写、发布、使用和调整。
2
管理制度（流程）的编号
2.1
制度类、流程类等文件的编号方法
2.1.1
编号结构
□□□□
□□ — □ □□ —
□
文件版本号
文件序号（流水号）
文件类别号
文件编写年度号 单位的组织机构代码 单位的组织机构代码：即电机厂单位代码“1815”。
文件编写年度号：用二位阿拉伯数字表示。
文件类别号：用一位大写字母编号表示。
文件序号（流水号）：用二位阿拉伯数字表示进行连续编号。
文件版本号：采用一位阿拉伯数字表示版本号。
2.1.2
文件类别编号
2.1.2
示例
例：
581506—A001--1
该文件代号表示：东风电机厂 06 年制度（流程）基础管理类的第 1号文件第 1 版。
1— —
3
制度（流程）文件的内容构成
3.1
概述部分包括首页、目录、制度（流程）名称、编号。见第 4.1-4.2
3.2
正文部分包括目的、范围、引用标准和政策规定、术语、职责、管理程序。见第 5.1-5.4
3.3
补充部分包括附录、记录表单、工作流程。见第 7.1-7.4
3.4
上述文件的构成部分，不要求每一项标准都全部包括。应包括哪些部分要根据管理内容和要求及工作规程的特征选用。
3.5
经过修订的文件，在文件版本更新时，需重新编号，并需发布新旧版本的对照编号表。
4
标准的概述部分
4.1
目录
4.1.1
目录内容包括文件的编号、标题、版次。
4.2
标题名称
4.2.1
标题名称应简短、明确地反映制度（流程）的主题。
4.2.2
文件名称由制度（流程）管理分类的总名称和单项管理文件名称两部分组成，两者分别写在文件的封面和首页。
4.3
文件编号。详见第 2.2 条
5
文件的正文部分
5.1
目的
5.1.1
程序中应首先简要说明文件的主题，做什么、为什么做。
5.2
范围
5.2.1
主要规定程序的范围或应用领域。必要时还应明确不适用范围，可以采用下列典型用语：“本制度（流程）适用于……”、“本制度（流程）不适用于……”。
5.3
术语、符号、代号
5.3.1
文件中采用的术语、符号、代号在现行的上级文件中尚无规定时，应在该程序中给出定义或说明。在给出定义或说明时应简明、准确，注意遵守有关标准的规定。
5.3.2
文件中采用的术语、符号、代号及其定义或说明应集中写在职责的前面。
5.4
职责
5.4.1
规定该项文件所涉及的管理职能。
5.4.2
管理职能一般可通过某项管理的基本职能或通过具体管理工作体现。
5.4.3
可根据某项管理工作的基本内容归纳划分为若干个具体职能。
5.4.4
在按部门制定管理职能时应明确工作范围；还应明确与有关部门或单位的协作关系、分工界限。
6
管理内容及要求（工作程序）
—2—
6.1
管理内容与要求的排列可按计划、组织、指挥、协调和控制等职能排列；也可按事物逻辑或时间进展顺序排列。
6.2
管理内容（工作程序）的编写应简单明确，从开始做到工作完成应形成闭环，体现制度（流程）的完整性。
6.3
工作步骤应清晰，具有指导作用。
6.4
流程图绘制原则。
6.1
绘制原则：
6.1.1
接口明确，准确、完整地反映业务有序、高效运行的客观需要，杜绝流程环节的缺项和多余。
6.1.2
职责清晰，严格体现各部门的职责分工，充分体现各部门的职责和作用。
6.1.3
贯穿或贯彻跨职能团队的工作思想。
6.1.4
强调沟通，流程图应经相关部门会审、会签和有关领导审批后发布。
6.1.5
流程中涉及的部门均应使用我厂发布的标准部门名称，一般情况下采用全称，特殊情况下采用简称的，应有特别说明。
6.2
流程图中“说明栏目”中应对无法绘制出来的项目进行简明、详细说明。
6.3
流程图中“记录和表单”栏中应对在本制度（流程）内使用的表单在附件中一一列出。
7
文件的补充部分
7.1
附录
7.1.1
根据要求，一项文件可有若干个附录，必要时也可引用有关标准的附录。
7.1.2
附录是对文件所做的补充规定，是标准正文的外延。
7.2
记录
7.2.1
记录部分应注明编号、记录名称和保存期限等内容。
7.3
更改记录表:对文件的更改应及时记录在更改记录表中，并详细填写所有内容。
2010-05-28
发布
2010-05-28
实施
—3—
篇二：制度编号规则
1 页 共 4 页文件编号规则 1.目 的 加强公司文件的标准化管理， 便于文件的识别、 追溯和控制， 规范存档， 确保公司重要文件具有唯一编号， 保证公司文件体系有效运转。
2.
适用 范围
适用于公司文件的编号管理和控制。
a)技术类文件：
是指在公司的研发、 生产、 销售、 服务等各个环节中与技术有关的各类文件和资料。
b)其他文件：
包括公司规章制度、 管理文件、 合同协议、 传真等；
c)编号文件包括纸介文件以及电子文件。
3.
编号办法
3. 1 公司 名称约定 公司全称：
简
称：
3. 2 日 期表示格式：
yyyy-mm-dd 或 yyyymmdd yyyy:年份：
用四位数字表示公元年份， 如 2012 表示公元 2012 年。
mm 月份：
用两位数字表示月份， 不足两位时， 用零补齐， 如 03 表示第 3 月。
dd 某 日：
用两位数字表示当日， 不足两位时， 用零补齐， 如 05 表示第 5 日。
例如：
2012-10-12 或 20121012 表示（2012 年 10 月 12 日）
3. 3 文件版本编号
下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：
起草版本的编号为 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.10。
版本编号可以根据项目需要延伸到若干层， 例如，
0.1, 0.1.1, 0.1.1.1.
一旦文件版本得以确认后， 即正式版本编号应该始自 1.0， 版本编号不断变化为：
1.0, 1.1, 1.2, ..., 1.10。
项目可以根据需要将版本编号晋升为 2.0， 2.1, 2.2
第 2 页 共 4 页等。
3. 4 技术文件命名格式：
FIRST-AA-NN-YYYYMM FIRST：
公司名称缩写 AA：
项目名称 NN：
版本号， 参见 3.3 节 YYYYMM：
年月
3. 5 其他文件的编号
3. 5. 1 公司 规章制度和管理文件
公司规章制度和管理文件的编号格式为：
FIRST(-DN)-TT-nnn-dd-YY DN：
大写英文字母， 部门代号， 如该制度是公司级文件， 适用于公司全体人员， 该部分编码省略；
如该文件是部门内部管理制度， 则应标记部门编号， 表示该制度由部门内部使用。
相应的部门代号如下：
综管部：
ZG 采购部：
CG 生产部：
SC 销售部：
XS 财务部：
CW TT 文件类型：
规章制度—RR， 指公司颁布执行的各种规章制度；
质量管理文件—QS， 公司运转过程中的各类文件和记录。
nnn：
文件流水号 dd：
文件版本号 YY：
年份 例如：
考勤管理制度的文件编号为：
FIRST-RR-001-1.0-12， 表示 2012 年发布的 1.0 版考勤管理制度， 适用于公司全体人员的规章制度。
3. 5. 2 合同协议
合同协议的编号格式为：
FIRST -yyyymmdd-T-nnn
yyyymmdd：
签订合同的年月日
T：
合同类型
第 3 页 共 4 页
XS-销售合同 CG-采购合同 HZ-合作协议 LD-劳动合同 QT-其它合同
nnn：
合同流水号 3. 5. 3 传真
发出的传真编号结构为：
FIRST-AA -R/S-BB-yyyymmdd- nnn AA：
人员姓名 R 表示收到传真， S 表示发出传真 BB：
传真的主题（不超过 15 个汉字）
yyyymmdd：
表示日期 nnn：
传真流水号 传真属于临时文件， 一般不做长期保存， 如需要保存， 则应对其复印， 并以外来文件的命名规则进行命名,并且与外来文件一起管理。
例如：
FIRST-张三-R-宁波下月订单的回复-20121012-01
（表示在 2012 年10 月 12 日收到从宁波发来的传真， 主题为“下月订单的回复”。
3. 5. 4 电子邮件的命名规则
电子邮件需要归档管理时， 按传真的命名规则命名。
3. 5. 5 外来文件
外来文件结构为：
FIRST - AA-BB - nnn-yyyymmdd AA：
项目名称 BB：
文件来源 nnn：
文件流水号 yyyymmdd：
发文年月日 例如：
FIRST-采购订单-佳岛-01-20121012 3. 5. 6 对外发文 指公司发给公司外部的通知、 公函等。
其格式为：
yyyymmdd FIRST（外）
文字第 nnn 号 yyyymmdd：
发文的年月日 nnn：
文件流水号 3. 5. 7 会议纪要 指公司内部会议的记录等， 格式：
FIRST-（DN）
-yyyymmdd-AB-nnn
第 4 页 共 4 页DN：
部门（若为公司全体部门参加的， 则可省略）
yyyymmdd：
日期， 详见 3.2 日期表示 AB：
会议主题（不超过 15 个汉字）
nnn：
文件流水号 例如：
FIRST-20121015-周例会-001
3. 5. 8
其它文件
周工作计划：
FIRST- yyyymmdd -周计划- AB-nnn 工作任务单：
FIRST- yyyymmdd -任务单- AB-nnn 出差报告单：
FIRST-yyyymmdd -出差报告- AB-nnn 工
资
单：
FIRST-yyyymm -工资单- CW-nnn
yyyymmdd：
日期， 详见 3.2 日期表示 AB：
人员姓名 CW：
财务部 nnn：
文件流水号 例如：
FIRST-20121015-周计划-张三-001 3. 5. 9
文件附件
所有文件， 如另外附有文件附件、 相应表格、 补充文件等， 采用在原有文件编号后附加：
- Xnn-NA X 为附加内容类别：
T 表格， A 附件， S 补充文件 nn：
附件流水号 NA：
附件名称 例如：
考勤管理制度的编号为：
FIRST-RR-001-1.0-12， 该制度有附件考勤表，则附件的编号为：
FIRST-RR-001-1.0-12-T01-考勤表 4.
编号管理 所有文件由综管部统一编制和管理。
除附件流水号起始值为 01 外， 其余文件流水号起始值均为 001。
所有文件流水号在每年 1 月 1 日自动归零。
篇三：制度编号规则
编号规则范文篇一：合同分类编号规则
第一章总则
第一条为加强合同的标准化管理，规范公司合同存档，明确在合同存档环节中相关部门的职责以及工作流程，特制订为规范合同编号的指导性和标准性文件，便于目标成本的落实和控制。
第二条本规则除特别指明外，适用于以重庆机电控股集团铸造有限公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同。
第二章职责
第三条综合管理部负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。公司各职能部门合同、档案管理人员负责本规则的具体实施。
第三章原则和方法标准描述
第四条合同分类编号规则应遵循下列原则：
1.适应公司主营业务的合同管理需要；
2.与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方法；
3.公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。
第五条合同分类编号
合同分为技术服务合同、销售合同、管理合同三类。各类合同均按级编码进行分类编号。各级编码之间使用“-”进行连接。
1.技术服务合同编号方法：
1.1 一级编码：根据项目名称分类，一级编号代码由二到四个大写字母表示，大写字母是项目名称汉字拼音的第一个声母。重大合
同编号应由综合管理部对项目简称代码进行明确规定，并发布给各部门予以执行。
1.2 二级编码：根据部门名称分类。根据部门名称分为“综合”、“人力”、“规划”、“技术”、“财务”，代码分别为 ZH、RL、GH、JS、CW。
1.3 三级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前三类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从 001 自999 分别连接至各二级代码之后;
1.4 编号举例：
如公司签订的第一份技术服务合同，则其合同编码为：JSFW-JS-001
2.管理类合同编号方法：
2.1 一级编码：部门代号。
2.2 二级编码：相应编号按下列括号中汉字表示。
2.2.1.劳动合同（劳动）：包括所有劳动合同；
2.2.2.固定资产管理合同（资产）：包括固定资产（含办公用品）采购、维修、维护等合同；
2.2.3 融资合同（融资）：包括借款合同或综合融资授信协议等合同；
2.2.4 其他合同（其他）：包括不能归入任何项目的战略性合同、按揭合作协议、集团购买或工程款抵扣的商品房买卖合同、房屋
租赁、公司设立、股权转让、委托薪金调查、培训、发布招聘广告、聘请法律顾问、商标申请代理等各种合同。
2.3 三级编码：按签约年份分类，编号代码为年份的四位阿拉伯数字。
2.4 四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四级编码的最小类范围内进行连续编号，编号代码为四位阿拉伯数字，从0001 自 9999。
2.5 编号举例：
人力资源部 20XX 年第 8 份劳动合同，则编号为：RL-劳动-20XX-0008
3.销售租赁类合同编号方法：
3.1 一级编码：一级编号代码由“销售”二字汉字拼音的第一个声母大写字母表示。
3.2 二级编码：同技术服务合同编号方法 1.1。
3.3 三级编码：根据销售产品的品名型号及编号表示。
3.4 同技术服务合同编号方法 1.3
3.5 编号举例：
如公司 C9 缸体产品销售合同编号为：
XS-C9xxx（型号）-001
4.补充协议的处理
4.1 补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号
后用扩号以一位阿拉伯数字标识。如：流水号为 0088 合同的第一份补充协议的编号为“„„088（1）”。
4.2 对于纠纷处理合同（如与业主因商品房买卖合同纠纷而签订的协议），若纠纷系因公司与该当事人在先合同的履行而发生，可将其作为该在先合同的补充协议处理，编号方法同 5.1。
第四章附则
第六条本规则自发布之日起开始施行。
第七条本规则解释权属综合管理部。
重庆机电控股集团铸造有限公司二〇一一年四月六日
篇二：合同编号规则
1．一级编号：根据合同的类型不同，一级编号由二个大写字母表示，两个大写字母是合同类型前两个汉字拼音的第一个声母。补充协议前加两个合同类型前两个汉字拼音的第一个声母。
例如：借款合同为 JK，担保合同为 TB，抵押合同为 DY，借款合同补充协议为 JKBC，担保合同补充协议为 TBBC,抵押合同补充协议为 DYBC。
2．二级编号：二级编号为当天的年月日。
例如：20XX 年 3 月 1 日出的合同，二级编号为：20XX0301。
3．三级编号：三级编号为当天出合同的份数，从 01 到 99。例如：一天当中出的第一份合同：01；当天出的第二份合同：02
4．编号之间用“－”连接。
例如：20XX 年 3 月 2 日出的第二份借款合同，它的编号：JK-20XX0302-02
5．同一起借贷关系中的各类型合同要在二级编号和三编号上保持一致。
例如：20XX 年 3 月 4 日签订一份借款合同，它是当天第 5 份合同，它的相关合同编号如下：
借款合同：JK-20XX0304-05
借款合同补充协议:JKBC-20XX0304-05 担保合同：TB-20XX0304-05
担保合同补充协议:TBBC-20XX0304-05 抵押合同：DY-20XX0304-05-20XX0304-05 抵押合同补充协议为 DYBC
篇三：合同分类编号规则 3
第一章总则
第一条为加强合同的标准化管理，规范公司合同存档，明确在合同存档环节中相关部门的职责以及工作流程，特制订为规范合同编号的指导性和标准性文件，便于目标成本的落实和控制。
第二条本规则除特别指明外，适用于以湖北新
济药业有限公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同。
第二章职责
第三条综合管理部负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。公司各职能部门合同、档案管理人员负责本规则的具体实施。
第三章原则和方法标准描述
第四条合同分类编号规则应遵循下列原则：
1.适应公司主营业务的合同管理需要；
2.与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方
法；
3.公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。
第五条合同分类编号
合同分为技术服务合同、销售合同、管理合同三类。各类合同均按级编码进行分类编号。各级编码之间使用“-”进行连接。
1.技术服务合同编号方法：
1.1 一级编码：根据项目名称分类，一级编号代码由二到四个大写字母表示，大写字母是项目名称汉字拼音的第一个声母。重大合同编号应由综合管理部对项目简称代码进行明确规定，并发布给各部门予以执行。
1.2 二级编码：根据部门名称分类。根据部门名称分为“综合”、“人力”、“规划”、“技术”、“财务”，代码分别为 ZH、RL、GH、JS、CW。
1.3 三级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前三类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从 001 自999 分别连接至各二级代码之后;
1.4 编号举例：
如公司签订的第一份技术服务合同，则其合同编码为：NW-JSFW-JS-001
2.管理类合同编号方法：
2.1 一级编码：部门代号。
2.2 二级编码：相应编号按下列括号中汉字表示。
2.2.1.劳动合同（劳动）：包括所有劳动合同；
2.2.2.固定资产管理合同（资产）：包括固定资产（含办公用品）采购、维修、维护等合同；
2.2.3 融资合同（融资）：包括借款合同或综合融资授信协议等合同；
2.2.4 其他合同（其他）：包括不能归入任何项目的战略性合同、按揭合作协议、集团购买或工程款抵扣的商品房买卖合同、房屋租赁、公司设立、股权转让、委托薪金调查、培训、发布招聘广告、聘请法律顾问、商标申请代理等各种合同。
2.3 三级编码：按签约年份分类，编号代码为年份的四位阿拉伯数字。
2.4 四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四级编码的最小类范围内进行连续编号，编号代码为四位阿拉伯数字，从0001 自 9999。
2.5 编号举例：
人力资源部 20XX 年第 8 份劳动合同，则编号为：
RL-劳动-20XX-0008
3.销售租赁类合同编号方法：
3.1 一级编码：一级编号代码由“销售”二字汉字拼音的第一个声母大写字母表示。
3.2 二级编码：同技术服务合同编号方法 1.1。
3.3 三级编码：根据销售产品的品名型号及编号表示。
3.4 同技术服务合同编号方法 1.3
3.5 编号举例：
如公司 C9 缸体产品销售合同编号为：
XS-C9xxx（型号）-001
4.补充协议的处理
4.1 补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用扩号以一位阿拉伯数字标识。如：流水号为 0088 合同的第一份补充协议的编号为“„„088（1）”。
4.2 对于纠纷处理合同（如与业主因商品房买卖合同纠纷而签订的协议），若纠纷系因公司与该当事人在先合同的履行而发生，可将其作为该在先合同的补充协议处理，编号方法同 5.1。
第四章附则
第六条本规则自发布之日起开始施行。
第七条本规则解释权属综合管理部。
湖北新济药业有限公司
二〇一三年四月六日
篇四：制度编号规则
管理制度类文件编写规则公司管理制度类文件编写规则
公司管理制度类文件编写规则 总则 目的 为了规范重庆 HL 有限公司（以下简称“公司”）各项管理制度的编写制订工作，促进公司制度规范化建设，不断提高管理水平，特制定本规则。
适用范围 本规则规定了公司管理制度的制定原则、管理制度的构成、编写要求。
本规则适用于公司各部门各项管理制度的编制。
规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规则的引用而成为本规则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
——GB/T11>.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》。
——GB/T 15498-2003 《企业标准体系管理标准和工作标准体系》。
术语和定义 本规定中的规章制度，是指由公司制定的、在公司内普遍适用的、具有约束力和强制力的规范性文件。
管理制度编写的基本要求 合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令和法规，遵守公司基本法，与同级有关制度规章相协调，下级制度不得与上级制度相抵触。
完整性 管理制度在其范围所规定的界限内按需要力求完整。
准确性 管理制度的文字表达应准确、简明、易懂、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性。管理制度的图样、表格、数值和其它内容应正确无误。
统一性 管理制度中的术语、符号、代号应统一，并与其它的相关管理制度一致，已有国家标准的应采用国家标准，已有公司标准的应采用公司标准。同一概念与同一术语之间应保持唯一对应关系，类似部分应采用相同的表达方式与措辞。
适用性 管理制度应尽可能结合公司的实情编写，同时应符合公司战略规划及公司基本法，力求具有合理性、先进性和可操作性。
管理制度的结构
内容划分 管理制度一般由名称、目的、适用范围、规范性引用文件、关键词语解释、职责、管理内容和方法、报告和记录、其它、终结线、批准实施日期标注栏、编写标注栏及附录（或附件）等部分组成。
层次的描述和编号 章 章是管理制度内容划分的基本单元。
在每项管理制度中，应使用阿拉伯数字从１开始对章编号。编号应从“目的”一章开始，一直连续到附录之前。
每一章均应有标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。
条 条是章的细分。应使用阿拉伯数字对条编号。第一层次的条（例如 5.1、5.2等）可分为第二层次的条（例如 5.1.1、5.1.2 等），一般情况下宜分到第三层次（例如 5.1.1.1、5.1.1.2 等）。
同一层次中有两个以上（含两个）的条时才可设条。例如，第 10 章的条文中，如果没有 10.2 条，就不应设 10.1 条。
在某一章或条中，同一层次的条，有无标题应统一。例如：10.1 有标题，则 10.2 也应有标题。第一层次的条如果包含有下一层次的条时宜给出标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。第二层次的条可同样处理。
段 段是章或条的细分。段不编号。编写段时不宜出现“悬置段”，以避免在引用这些段时产生混淆。
“悬置段”是指在同一层次的条之前出现了未予编号的独立的一段文字表述。
列项 列项可用下述形式引出：一个句子；一个句子的前半部分，该句子由分行列举的各项来完成。
列项中每一项前应加破折号。如果需要识别时，则在每一项前加上后带半圆括号的小写拉丁字母序号。在字母形式的列项中，如果需要对某个项进一步细分成需要识别的分项，则应使用后带半圆括号的阿拉伯数字序号。
管理制度的起草 名称 名称为必备要素，它应置于管理制度正文首页。
名称的结构为“单位名称＋管理制度主题”。例如：**有限公司企业标准安全管理制度。制度名称除采用“管理制度”以外，也可采用管理活动的主题与“程序”、“规则”、“办法”、“规定”等的组合，例如：合同评分程序、管理办法、财务管理制度等。
名称力求简练，并应明确表示出管理制度的主题，使之与其它管理制度相区分。名称不应涉及不必要的细节。
目的 目的为必备要素，它应置于每项管理制度正文的起始位置。编写目的之陈述应使用“为了……，制定本制度（或本条例、本规定、本办法、……）”。
适用范围 适用范围为必备要素，它应置于“目的”之后。范围包括管理制度内容范围及其实施范围。如果管理制度名称中已包含其内容范围，可只陈述其实施范围。
规范性引用文件 规范性引用文件为可选要素，应置于“范围”之后。规范性引用文件的表述应符合 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》中关于本部分的要求。
特别地，所有规范性引用文件应由下列引导语引出：
“下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。” 但在制度编制过程中仅作为参考的引用文件、资料性引用文件、非公开的文件不应作为规范性引用文件，宜作为参考性文献在附录中列出。
术语和定义 术语和定义为可选要素。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解时，宜对这些词语加以解释说明。
职责 职责为可选要素。当管理制度中的事项需要两个或两个以上部门参与完成且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必要时，即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。
管理内容和方法 管理内容和方法是管理制度的主体内容，可用一章或若干章予以表述。本规
则中所指“管理内容和方法”并非该章的推荐标题。
管理内容和方法应符合 GB/T 15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》6.3.5 中的要求。
报告和记录 报告和记录为可选要素，应规定该项管理活动所形成的报告、记录的格式、签发、传递路线和保存期限。
其它 其它为必备要素，它应作为每项管理制度正文的最后一章。在这一章中应明确表明该管理制度的解释部门、实施时间。当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。处理原则的陈述可根据需要使用下列表述其中之一项：
——××制度自本制度实施之日起即行废止。
——现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。
——现行制度中与本制度之规定不相符的，应参照本制度予以修改。
终结线
在管理制度最后一个条款之后应有终结线。
批准实施日期标注栏 批准实施日期标注栏为必备要素，表述内容包括管理制度批准单位名称及日期、实施日期。例如：
“**有限公司 2013 年 5 月 25 日批准 2013 年 7 月 1 日实施”。
批准实施日期标注栏置于管理制度首页页脚处。
编写标注栏 编写标注栏为必备要素，表述内容包括管理制度版次、有效期限、起草部门、起草人、起草部门负责人、审核部门负责人及批准人，置于终结线之后的版面下方。
附录（或附件）
附录（或附件）为可选补充要素，主要是帮助理解管理制度的内容，以便正
确贯彻执行。管理制度的每次修订均宜在附件中说明各版次历次修改沿革说明。附录的主要内容由下面列项中的一项或几项组成：
——范例； ——管理制度中所引用的参考性文献资料或目录； ——管理制度中所引用的政策法规名称； ——管理制度中所引用的专业术语解释或系统介绍。
附件的主要内容由下面列项中的一项或几项组成：
——表格式样或图例； ——管理制度历史上各版本的修改沿革说明。
附录（或附件）中的图表编号与正文中的图表编号应分别采用不同的编号方法。
编排格式 幅面与页边距 幅面采用 A4 幅面（210mm×297mm）。页边距的设置：上边距、下边距各为2.54cm,左边距、右边距各为 3.17cm。
名称 管理制度名称用三号黑体加粗水平居中排，置于首页版面上部。单位名称与其它要素分行，行间距为 3mm。
管理制度编号 首页管理制度的编号置于名称后，与名称之间空一行，用小四号黑体加粗居版面右侧排。管理制度编号与管理制度正文之间用一水平粗实线分隔,线长同版面宽度。管理制度编号与水平粗实线的距离宜为 2mm，管理制度正文与水平粗实线的距离宜为一行。
从次页开始到最后一页，管理制度编号均置于页眉右侧，用小四号黑体加粗字体排。从次页开始，管理制度编号与正文之间无分隔线。
章、条、段 章、条的编号顶格排，编号与标题或文字之间空一个字的间隙。章的标题占两行。段的文字空两个字起排，回行时顶格排。章、条的编号及章的标题用小四号宋体加粗排。条的标题及章、条、段的内容用小四号宋体排。
列项 各项前面的破折号或字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）均空两个字起排，其后的文字以及文字回行均应置于距版心左边五个字的位置。字母编号下一层次的数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）、破折号或圆点均空四个字起排，其后的文字以及文字回行均应置于距版心左边七个字的位置。列项的内容用小四号宋体排。
第一层次列项中的段空四个字起排，回行时应置于距版心左边五个字的位置。
图、表 管理制度中每个图、表均应有图题或表题并从 1 开始予以编号。即使只有一个图、表时也应编号。
表的编号和表题应置于表上方的居中位置，用小四号宋体加粗排。表内文字内容用五号宋体排。
图的编号和图题应置于图下方的居中位置，用小四号宋体加粗排。图内文字可用五号或小五号宋体排。
终结线 终结线置于管理制度正文的最后一条之下空一行，为一居中粗实线，长度宜为版面宽度的四分之一。终结线不能另起一面编排。
批准实施日期标注栏 批准实施日期标注栏应置于管理制度首页页脚两侧，与正文用同版面宽的粗实线分隔。批准单位名称及日期置于左侧，实施日期置于右侧，用五号黑体加粗
排。
编写标注栏
编写标注栏置于终结线之后，邻近页脚。该标注栏为表格形式，6 列 4行，宽同版面宽度。行高宜为 10mm，列宽视情而定，应美观。编写标注栏内标题用小四号黑体加粗排，其它的用小四号宋体排。编写标注栏不能另起一面编排。
附录（或附件）
附录（或附件）编号以及附录（或附件）标题，每项各占一行，附录（或附件）编号用五号宋体,置于版心左上侧,附录（或附件）标题用四号宋体加粗，于附录（或附件）条文之上居中位置。
附录（或附件）应另起一面，以后各个附录（或附件）通常另起一面。如果有多个较短的附录（或附件），也可接排，接排的附录（或附件）之间距离宜大于 20mm。
管理制度中如果同时存在附录和附件时，附件应排在附录之前。
其它 本规则对于管理制度编写未作说明部分依通行惯例处理，不作特别要求。
本规则由综合管理部负责解释与修订。
本规则自总经理签发批准之日起生效执行。
篇五：制度编号规则
1 页 共 1 页 ZHJT-ZC-003《文件控制管理制度》附件 1企业集团文件编号规则 各级文件由各部门文件管理员编号管理须保持文件编码的唯一性避免重复编码文件编码包括公司名称代码、发文部门名称代码汇编本用年度代码 、发文顺序代码文件对应表格的编码在文件编码后再加上表格顺序代码具体方式如下 □□□□– □□– □□□ □□
表格顺序代码 发文顺序代码 部门代码 / 年度代码 公司代码 单位/部门 单位/部门 编号规则 编号规则 企业集团汇编本 ZHJT-年度-发文顺序号
企业集团总裁办 ZHJT-ZC-发文顺序号
企业集团财务中心 ZHJT-CW-发文顺序号
企业集团审计中心 ZHJT-SJ-发文顺序号
企业集团管理中心 ZHJT-GL-发文顺序号
企业集团基建中心 ZHJT-JJ-发文顺序号
企业集团营销中心 ZHJT-YX-发文顺序号
企业集团技术中心 ZHJT-JS-发文顺序号
华纶鞋业汇编本 HLXY-年度-发文顺序号 奥帝斯 A0DS-年度-发文顺序号 华纶鞋业行政 HLXY-XZ-发文顺序号 奥帝斯管理 A0DS-GL-发文顺序号 华纶鞋业财务 HLXY-CW-发文顺序号 奥帝斯财务 A0DS-CW-发文顺序号 华纶鞋业生产 HLXY-SC-发文顺序号 奥帝斯生产 A0DS-SC-发文顺序号 华纶鞋业经营 HLXY-JY-发文顺序号 奥帝斯经营 A0DS-JY-发文顺序号 华纶鞋业技术 HLXY-JS-发文顺序号 奥帝斯技术 A0DS-JS-发文顺序号 华纶鞋业品管 HLXY-PG-发文顺序号 奥帝斯品管 A0DS-PG-发文顺序号 备注 1、各企业可依据上述规则自行按部门设置代码部门代码确定后需报管理中心备案。
2、集团级文件由集团总裁办统一编号、发文文件名称统一冠以“企业集团****” 。
3、鞋业公司级文件由行政部统一发文服装公司级文件由管理部统一发文。
篇六：制度编号规则
X 五金厂五金厂文件页码：文件页码：5 文件版号：文件版号：A0 文件生效日期：文件生效日期：2012-7-18 产品编码规则制度产品编码规则制度 一﹑意义一﹑意义 1.为了规范公司的物料编码,使有章可遵,便于公司相关操作人员对物料的检索管理,确保物料编码的唯一性﹑正确性和可操作性. 2.合理利用公司 ERP 资源,提高工作效率. 二﹑适用范围二﹑适用范围 公司内所有的: 1. 自制品：成品,半成品, 2. 外购品：外购材料, 外购成品、外购杂件类 3. 外协品：外协半成品 三﹑权根三﹑权根 常规材料的物料编码由技术部资料员在 ERP 系统根据“编码规则”进行编码维护；对新材料的编码或新增编码由技术开发主管提供测试资料给资料员录入 ERP 系统，其它任何部门和个人都无权对物料编码进行新增、修改、停用、删除等操作权限； 四﹑具体的物料编码原则四﹑具体的物料编码原则
共分 5 大类,以下为具体的编码操作内容
1. 成品 K A A
0 0 1GG 0 0 1 0 1成品 材质 形状 产品流水号 表面处理 一个规格对一个流水号 装配件 (无装配件可省)
K K K K 铁--A 锌合金—B铝合金—C不锈钢—D 花脚类--A
封口管类--B
角脚类--C
方盒类--D
异形类--E
铁板类--F 可调管类--G
凸罗杆类--H管配壳类--J 胶塞类--K 锥脚类--L 铁支类--M 冲压类--N 下壳类--S 铰类--U 大件类--R 胶底类--T 胶脚类--Y
光铬--GG 亮光拉丝—LL半光拉丝—BL不锈钢拉丝-PL
黑枪拉丝--HL喷黑漆—HQ喷闪银--SY 喷银灰--YH 不锈钢麻光--PM不锈钢镜光--PJ珍珠铬--ZG 珍珠镍--ZN 青古铜--QT 红古铜--HT 蓝锌--LX
说明：编码规则 □ — □ — □
— □□□ — □□
—□□□
—
□□ 成品
材质
形状
流水号
表面处理
一个规格对一个流水号
装配件 (无装配件可省) 举例如：KAA001GG001 是某一规格、某一型号的表面光铬的成品铁质花脚
2-1 外购材料—原材料 原材料 W Y G T 0 0 1 外购材料
说明：编码规则 □— □— □— □ — □□□
外购材料
原材料
类型
材质
一个规格对一个流水号 举例如：WYGT001 表示外购原材料 1.0 铁圆管;规格为￠50*0.9*6000mm 的外购原材料 原材料
类型 管类--G 板类--B 铁支类—Z材质 铁--T 不锈钢--G 锌合金--X 铝合金--L 一个规格对一个流水号
2-2 外购材料—小五金类
W W L CX 0 0 1 外购材料
说明：编码规则 □— □ —□□ —□□— □□□
外购材料
小五金类
类型 表面处理 一个规格对一个流水号 举例如：WWLCX001 表示外购小五金类 8 厘平元彩锌螺丝;规格为￠8*90mm 小五金类
类型 螺丝—LS 介子—JZ 螺母—LM 内六角匙—BS
表面处理 彩锌—CX 白锌—BX 原色—YS 黑色—HS 蓝锌—LX 一个规格对一个流水号
2-3 外购材料—包材
W B JD 类型 1 0 0 1 外购材料
说明：编码规则 □— □ —□□ — □
—
□□□
外购材料
包材
类型
常用或订做纸箱
一个规格对一个流水号 举例如：WBZX1001 是物料名称为常用纸箱,规格为 45*32*18CM 的外购包材 包材 包材--B如没有四级类别可省略
一个规格对一个流水号 胶袋类—JD 纸箱/纸板---ZX 塑胶类—SJ 泡沫板-- P-M 商标类—B
3-1.半成品—产品
B A A
形状 花脚类--A
封口管类--B
角脚类--C
方盒类--D
异形类--E
铁板类--F 可调管类--G
凸罗杆类--H 管配壳类--J 胶塞类--K 锥脚类--L 铁支类--M 冲压类--N 下壳类--S 铰类--U 大件类--R
001GG 0 0 1 半成品
说明：编码规则 □—□—□—□□□—□□ — □□□
半成品
材质
形状
流水号
表面处理
一个规格对一个流水号
举例如:WAA001GG001 是某一规格、某一型号的表面光铬的半成品铁质花脚 材质 铁—A 锌合金—B铝合金—C不锈钢—D 产品流水号表面处理 光铬--GG 亮光拉丝--LL 半光拉丝--BL 不锈钢拉丝-PL 黑枪拉丝--HL 喷黑漆--HQ 喷闪银--SY 喷银灰--YH 不锈钢麻光--PM 不锈钢镜光--PJ珍珠铬--ZG 珍珠镍--ZN 青古铜--QT 红古铜--HT 蓝锌--LX 铁抛光--PG 黑胚--HP 打磨--DM 氩焊--AR 二氧化碳--CO攻牙--GY 钻孔--ZK 冲孔--Ck 成型--CX 开料--KL 一个规格对一个流水号
3-2.半成品—方片/下壳
B T F
类型 方片--F 下壳--X 黑胚配件--P
GG 0 0 1 半成品
材质 铁--T 锌合金--X 铝合金--L 不锈钢--G
表面处理 光铬--GG 白锌--BX 亮光拉丝--LL 喷黑漆--HQ 喷闪银--SY 一个规格对一个流水号
说明：编码规则 □— □ — □— □
— □□□
半成品
材质
类型
表面处理
一个规格对一个流水号
举例如：BTF GG001 是物料名称为光铬方片，规格为 60*80*2.0 的自制方片
铁抛光--PG 不锈钢镜光--PJ
珍珠铬--ZG 黑胚--HP
4. 杂件
ZG001 杂件
种类 工具—G 易耗品—Y 劳保用品—L 流水号
说明：编码规则 □—□—□□□
杂件
种类
流水号 举例如：ZG001 是物料名称为焊枪的外购杂件工具
5..外购成品
C A A
形状 花脚类--A
封口管类--B
角脚类--C
方盒类--D
异形类--E
铁板类--F 可调管类--G
凸罗杆类--H管配壳类--J 胶塞类--K 锥脚类--L 铁支类--M 冲压类--N 下壳类--S 铰类--U 大件类--R 胶底类--T 胶脚类--Y 0 产品流水号
01GG 0 0 1 外购成品
说明：编码规则 □—□—□—□□□—□□
—
□□□
—
□□ 外购成品
材质
形状
流水号
表面处理
一个规格对一个流水号
装配件 (无装配件可省) 材质 铁—A
锌合金—B铝合金—C不锈钢—D 表面处理 光铬--GG 亮光拉丝—LL 半光拉丝—BL 不锈钢拉丝-PL黑枪拉丝--HL 喷黑漆—HQ 喷闪银--SY 喷银灰--YH 不锈钢麻光--PM不锈钢镜光--PJ珍珠铬--ZG 珍珠镍--ZN 青古铜--QT 红古铜--HT 蓝锌--LX
一个规格对一个流水号
举例如: CAA001GG001 是某一规格、某一型号的表面光铬的外购成品铁质花脚
五、此文件从五、此文件从 2012 年六、此文件分发到生产部、技术部、品质部、销售部、财务部、行政部等部门经理各一份作指导；六、此文件分发到生产部、技术部、品质部、销售部、财务部、行政部等部门经理各一份作指导；
相关人员会签：相关人员会签：
总经理批准总经理批准 行政部审核行政部审核 年 8 月月 1 日开始执行，如有更新技术部会另行通知；日开始执行，如有更新技术部会另行通知；
部门经理部门经理/主任审核主任审核
文件拟订文件拟订
技术部于技术部于 2012 年日星期三修改日星期三修改 年 8 月月 16
篇七：制度编号规则
体系管理对企业而言， 制度是调整企业内部经济活动、 规范员工行为的重要文件， 是企业管控模式及管理思想落地的重要载体， 更是激励与约束企业内部经济交易中行为活动，减少不确定性、节约交易成本的重要方式和手段。1. 建立分级管理的制度文件体系建议可按照制度文件的制定目的进行合理分级， 并对各层级制度文件的内容元素予以界定和规范，完善现有制度管理体系：制度级别 一级制度 二级制度 三级制度级别定义 制度（业务模块）办法（业务分类）
执行规范必要元素 适用范围相关定义管理目标与原则组织机构及权责业务分类及管理重点附则适用范围相关定义或标准职责分工与权限管理程序业务控制要点附则适用范围职责分工与权限操作程序实施内容及标准相关技术规格流程图 /描述 /RCM 附则一级制度：主要是保障公司各项运营管理活动有效开展的制度文件， 一般是按业务模块进行定义， 例如公司在战略管理、 投资管理、 人力资源管理等业务模块的制度文件；其目的是解决“为什么做？以什么原则做？”二级制度：主要是针对公司具体职能或业务分类制定的制度文件， 如战略规划定期评估、长期股权投资、人员招聘管理等；其目的是解决“谁来做？做哪些内容？”三级制度：主要是对具体业务环节进行规范、 细化的操作规则、实施细则等，例如战略评估实施手册、 长期股权投资监督流程、 校园招聘操作细则等； 其目的是解决“怎么做？要关注什么？”2. 健全并完善公司现有的规章制度管理要求， 可从以下几个方面予以补充
和规范：2.1 管理职责中：按照职能部门的变更情况及分工，修订公司制度管理的归口管理部门、执行与参与部门之职责分工， 并明确制度管理的审批决策者之权限，决策者可视不同层级的制度文件进行分级授权。其中，归口管理部门应负责组织规章制度的编制计划制定、 负责综合审查规章制度草案、 组织对规章制度执行情况开展调研， 并对规章制度有效性、 适宜性进行评审，负责组织规章制度年度汇编和发布工作等事项。
执行与参与部门应负责具体制度的制定与评审、 负责评估和监督相关制度的实际执行和效果， 配合归口管理部门对本部门制度进行分类整理，将不适用的制度进行及时更新或废止，确保制度维护、更新及时、制度条文与实务情况相符。2.2 命名标准与规范：根据制度分级管理思路，应对不同层级的制度文件设定相应的命名标准，如一级制度命名一般为“制度” “规程”等，二级制度命名一般为“办法”“规定”等，三级制度一般命名为“细则”“条例”等。对文件的命名规则，建议由公司制度管理部门予以统一界定，并不拘于上述分类方式。2.3 文件编号与编写标准：逐步建立起制度编号规则及代码规则，便于体系化的进行管理和维护；编号规则可结合制度分级、业务分类、版本及修订号、批准年限代码等多项信息组合而成， 易于解读和查找； 制度格式中除了对制度结构的解读说明外， 还可增加对行为格式、 文字排版等方面的编制要求； 并注意结合公司 VI 标识的准确使用。2.4 制度的审批管理程序：
在规章制度的实际管理过程中， 制度文件的制定、发布、更新及废止程序均有必要设定严格规范的审批程序， 并可结合制度分级予以区别设定。以制度的发布程序为例，一级制度需经各业务主管部门领导审核、相关部门及制度管理部门会签、 公司办公室核稿、 相应议事与决策机构审议通过后，由公司办公室统一发文； 二级制度需经各业务主管部门领导审核、 相关部门及制度管理部门会签、 公司办公室核稿、 公司主管领导审阅签发后， 最后由公司办公室统一发文；三级制度如内容不涉及多个部门，则可由主责部门内部审核、部门负责人签发即可；如涉及其他部门，仍需参照二级制度程序审批程序执行。2.5 制度的法务审核：公司层面的或者对法律较为敏感的规章制度要求由法律事务部进行合法性审核。
如章程、对外信息披露、招聘、劳动合同管理等内容。
具体可由法律事务部对公司规章制度进行调研后分类， 对需要法律事务处审核之规章制度类型在规章制度管理办法中予以明确。3. 分阶段、分重点的开展规章制度的全面梳理鉴于目前公司开展的制度检查和内控梳理工作基础， 对部门的制度和业务进行梳理，查找现有重要业务是否缺失指引性制度或管理办法、 现有制度是否与实际业务有不符之处、 制度间是否存在冲突矛盾、 制度的关键要素是否不完善或有不具体、不清晰等问题。在此基础上，部门组织补充、完善本部门制度。对于现有的政策和程序， 部门可以授权主责岗位或责任人， 评估和监督相关政策和程序的实际执行效果， 确保制度维护和更新及时， 制度条文与实务情况相符， 指导业务有效开展。以下我们以财务会计部制度体系为例，就制度体系梳理的效果予以展示：3.1 根据公司财务会计部现有的主要管理职能，结合前期内控流程梳理与评价的结果，对财务会计部的制度框架设定如下：3.2 根据列示的制度框架，结合制度文件的内容要素，我们对每个制度文件的文件结构及内容要素予以列示， 梳理并编制制度框架及内容要素清单。
为更清晰的展示制度分级的文件结构与内容要素的差异， 我们选择了财务会计部的财务预算管理制度（一级制度）及全面预算管理的具体业务制度（二级、三级制度）作为案例进行展示：财务管理制度会计核算管理办法全面预算管理办法投资管理制度货币资金管理办法无形资产管理办法固定资产管理办法资产减值准备管理办法会计档案管理办法成本费用管理办法融资管理办法税务管理办法担保管理办法关联交易管理办法会计报告管理办法国有资产管理制度国有资产产权登记管理办法账销案存资产管理办法国有资产评估管理办法长期股权投资管理办法派驻员管理制度国有资本预算管理办法财务派驻人员管理办法预算编制管理细则预算分析管理细则应付账款管理细则差旅费用管理细则财务票据印鉴管理办法财务分析报告管理细则财务信息使用管理细则固定资产盘点实施细则固定资产报废管理细则权益性融资管理细则债务性融资管理细则国有产权转让管理办法
制度层级 制度名称 文件结构 内容要素一级制度财务管理制度1. 总则2. 管理体系3. 人员管理4. 会计管理5. 预算管理6. 资产管理7. 负债及担保管理8. 收入、成本、费用9. 投资、融资管理10. 会计档案管理11. 利润分配管理12. 内部稽查制度13. 附则① 管理制度制定的目的、 适用范围及管理原则；② 财务管理实行原则、重大事项经过股东大会审议情景；③ 界定财务管理的主责部门及权限；④ 明确会计政策、法律法规以及会计准则；⑤ 界定预算的编制原则以及工作程序；⑥ 明确资产管理遵循原则及主责部门；⑦ 明确负债及担保的审批程序及控制要点；⑧ 明确各种会计科目的合法依据及原始凭证；⑨ 明确融资、投资管理的审批权限、工作程序以及控制要点；⑩ 明确会计档案管理部门以及监督部门；? 界定利润分配顺序；? 明确会计工作会计主体，明确不同的稽核制度；? 明确文件主责管理部门、发布时间、以及发布、修订的审批程序。二级制度全面预算管理办法1. 总则2. 基本原则3. 管理体制及职责4. 编制控制5. 执行控制6. 调整控制7. 分析与考核控制8. 附则① 管理办法制定的目的、适用范围以及相关定义；② 明确基本原则的种类以及具体内容；③ 界定预算工作的不相容岗位情形，明确预算决策机构、管理机构的工作职责及权限；④明确预算编制依据、 程序、 方法等工作内容以及编制工作的步骤以及控制要点；⑤ 明确预算执行责任制内容以及预算标准，监控预警机制、执行结果考核机制；⑥ 明确调整预算的情形以及调整遵循要求；⑦ 界定临时性报告和定期报告的情形，明确报告编制要求，细化考核制度以及考核标准；⑧ 明确文件主责管理部门、发布时间、以及发布、修订的审批程序。三级制度预算分析管理细则1. 总则2. 编制分析报告3. 审议和评估4. 考核5. 附则① 明确管理细则制定的目的、相关定义、责任单位、管理方式以及分析内容；② 界定临时性报告和定期报告的情形，明确报告编制要求；③ 明确审议和评估的时间、方式以及工作步骤以及控制要点；④ 细化考核制度以及考核标准；⑤ 明确文件主责管理部门、发布时间。
预算编制管理细则1. 总则2. 编制内容及依据3. 编制程序4. 编制方法5. 预算调整6. 附则① 管理细则制定的目的、适用范围；② 明确预算编制依据、范围及原则；③ 明确预算编制时间以及工作内容，包括下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准以及下达执行等环节；④ 按照不同的预算项目界定不同的预算方法，包括用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算；⑤明确调整预算的情形以及调整遵循要求；⑥ 明确文件主责管理部门、发布时间。4. 加强制度宣贯力度，拓宽学习渠道。制度体系的关键成功要素之一是宣传和培训， 以确保制度和规则文化深入人心，确保制度能够得到恰当的执行。
我们建议， 公司可组织对于重要事项办理程序和标准予以上墙； 公司总部重要制度文件在线发布的同时， 可组织部门进行纸质传阅学习并签字； 或按业务内容组织制度培训等方式。
在业务办理过程中， 对制度或规范理解不到位或难以把握操作的可以组织讨论的方式充分交流沟通制度相关事项。
重要制度发布后， 通过对是否及时组织学习制度、 业务活动是否按规章制度办理、 是否征求业务部门或涉及部门的反馈意见、 是否对制度有效性进行评价打分等调研， 从不同角度定性、 定量地检查制度的宣贯效果， 从而吸取经验。
