岳阳楼区2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告
时间：2021-09-04 来源：博通范文网 本文已影响 人 
岳阳楼区 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称：
岳阳楼区发展和改革局
预 算 编 码：
501001
评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人 李娟 联络电话
人员编制 63 实有人数 69 职能职责概述 负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。
年度主要 工作内容 任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。
任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。
任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99分，自评等级为优。
项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为98.9分，自评等级为优。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 1058.5
1058.5
1、局机关 595.93
595.93
2、认证中心 121.43
121.43
3、生态能源 123.39
123.39
4、价调中心 107.9
107.9
5、检查所 109.85
109.85
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中：
结余 基本支出 其中：
项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1058.5 743.5 628.04 115.46 315
1、局机关 595.93 379.93 321.93 58 216
2、认证中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45
3、生态能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18
4、价调中心 107.9 107.9 92.31 15.59
5、检查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36
机构名称 三公经费 合计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 38.1 36.1 2
1、局机关 18.2 18.2
2、认证中心 3.3 3.3
3、生态能源 4.2 4.2
4、价调中心 4.8 4.8
5、检查所 7.6 5.6 2
机构名称 固定资产 合计 其中：
其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 171.05 171.05
1、局机关 155.9 155.9
2、认证中心 3.51 3.54
3、生态能源 1.35 1.35
4、价调中心 6.58 6.58
5、检查所 3.68 3.68
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2018年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2018年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。
点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。
目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。
目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。
目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。
目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。
目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。
2018年，我局配合相关单位完成了教育均衡、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。
2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。
2018年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。
认证中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及执法活动案件1200件。
检查所完成非税收入60万。
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
质量指标 指标1：
指标2：
……
数量指标 指标1：年度争项争资任务11.6亿元，完成专项规划8个、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。
今年完成向上争资争项目标任务11.6亿元、完成专项规划10多个、完成课题、思路、草案及征求意见。
指标2：
生态能源服务中心 固定资产投资项目节能备案45个
指标3：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件 认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件
时效指标 指标1：2018年
指标2：
……
成本指标 指标1：315万元
指标2：
……
效益目标 （预期实现的效益）
社会效益 指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。
指标2：
生态能源服务中心 节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。
经济效益 指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 指标2：
……
生态效益 指标1：
指标2：
……
社会公众或服务对象满意度 指标1：100% 指标2：
……
绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员
姓
名 职务/职称 单
位 签
字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局
綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局
李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局
评价组组长（签字）：
年
月
日 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年
月
日 财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门基本概况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。
2、机构设置 局机关现有人数 52 人，其中：在职编制 31 人；离退休21 人。机关设置 13 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及一个内设二级机构信息中心。下设二级机构4个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 6 人；离退休 3 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 10 人，其中：在职编制 10 人；岳阳楼区价格调节基金征收管理中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 10 人；离退休 1 人；岳阳楼区价格监督检查所，现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。
二、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018 年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1058.5 万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共服务支出 1058.5 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1058.5 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018 年年初预算数为 743.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目前期经费支出 90 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；2、社会事业发展规划支出 60 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国
民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、十三五规划执行 40 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等；4、成本监审 5 万元，用于成本审核工作等；5、更换收费公示牌 3 万元，用于价费公示等；6、优化办 18 万元，用于优化经济发展环境，涉企检查备案，减证便民等。7、政府项目投资概算管理 100 万元，压缩投资金额，化解政府性债务风险。8、价格认定工作经费 45 万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。9、评审评估规划编制 5 万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；10、输油输气安全生产 5 万元，主要用于输油输气管线的管理工作；11、节能监察 2 万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；12、专项经费 6 万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。13、执收成本 36 万元，主要用于推进公平竞争审查工作，做好市场价格监督检查和举报工作，开展专项收费检查工作等。
四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费
2018 年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款94.5 万元。
2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 38.1 万元，其中，公务接待费 36.1 万元，检查所公务用车 2 万元， 2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。
附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投
入 （15 分）
预算配置 （15 分）
财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
5 5
“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
5 5
重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。
5 5
过
程 （40 分）
预算执行 （15 分）
预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。
3 3
支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。
3 3
资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。
3 3
“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。
6 6
预算管理 （15 分）
管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。
3 3
资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。
3 3
预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。
3 3
政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。
3 2.8 没有及时办理手续 公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。
每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。
3 3
资产管理 （10 分）
管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。
3 3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过
程 （40 分）
资产管理 （10 分）
资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。
4 4
固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
3 3
产
出（25 分）
职责履行 （25 分）
推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
5 5
建设湖南新增极目标任务完成情况 7 7
《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5
省市区民生实事完成情况 2 2
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2
其他工作实绩指标完成情况 4 4
效
果 （20 分）
履职效益 （20 分）
经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
15 5
社会效益 5
生态效益 5
社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。
5 5
总
分
100
99.8
附件 4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□
项目完成结果评价 ■
项目名称：
项目概算编制预算经费
项目单位：
岳阳楼区发展和改革局
主管部门：
岳阳楼区人民政府
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话
项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金 （万元）
100 实际到位资金 （万元）
100 实际支出 （万元）
100 结余 （万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
区财政 100 区财政 100 区财政 100 区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 77.85
编制费 1.9
办公费 5.25
聘请专业人员 4.5
其他 10.5
支出合计 100
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预
期 目 标 实际完成 承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险， 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 98.9 分，自评等级为优。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目概算共审批 13个项目，压减政府投资金额1500万元
已完成 质量指标
时效指标 2018 年
成本指标 100 万元
项目效益指标 经济效益 指标
化解政府性债务风险
社会效益 指标
具有十分重大而深远的意义
生态效益 指标
服务对象满意度指标 100%
绩效自评综合得分 99.5 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局
綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局
李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局
评价组组长（签字）：
年
月
日 项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年
月
日 主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年
月
日 财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
项目概算编制绩效评价自评报告
区发展和改革局 （一）项目概况
1、项目单位基本情况。
我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有干部职工 69 人。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。
根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。
（二）项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算编制资金共计 100 万元。
2、2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请
专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。
3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况分析。
局党组非常重视此项工作，为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。
2、项目管理情况分析。
年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。
（四）综合评价情况及评价结论
1、评价情况 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压
减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 99.5 分，自评等级为优。
2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。
（五）项目主要绩效情况分析
（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出 77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。
2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。
（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。
2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。
（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。
（四）项目可持续性分析 2018 年阶段任务的完成，将对 2019 年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。
（六）主要做 法
一是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。
二是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。
2019 年 4 月 26 日
附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）
②目标明确（1 分）
③目标细化（1 分）
④目标量化（1 分）
4 决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）
②符合经济社会发展规划（1 分）
③部门年度工作计划（1 分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
4 决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
4 资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）
②办法健全、规范（1 分）
③因素全面合理（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）
②分配公平合理（3 分）
此项需提供相应的资金分配方案。
5 项目管理
25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）
3 到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
2 资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分
②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）
②严格执行制度（1 分）
③会计核算规范（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 项目管理
25 组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确
（1 分）
1 支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）
1 项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）
②按计划开展（1 分）
③按计划完工（1 分）
3 管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）
②制度执行严格（3 分）
以上①需提供佐证资料。
5
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。
5 产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。
4 产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。
3 产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
3 项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
7.5 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。
8 总分
100
100
100
99.5
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
附件 4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□
项目完成结果评价 ■
项目名称：
项目前期工作经费
项目单位：
岳阳楼区发展和改革局
主管部门：
岳阳楼区人民政府
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话
项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金 （万元）
90 实际到位资金 （万元）
90 实际支出 （万元）
90 结余 （万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 32.97
资料印刷费 12.38
项目调度协调费 15.6
办公费 13.51
其他 15.54
支出合计 90
三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预
期 目 标 实际完成 承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。
2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99 分，自评等级为优。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目
全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%
质量指标
时效指标 2018 年
成本指标 90 万元
项目效益指标 经济效益 指标 固定资产投资额大幅增长
社会效益 指标
全区经济和各项社会事业稳步发展
生态效益 指标
服务对象满意度指标 100%
绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局
綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局
李铭传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局
评价组组长（签字）：
年
月
日 项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年
月
日 主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年
月
日
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
项目前期专项绩效评价自评报告
区发展和改革局 （一）项目概况
1、项目单位基本情况。
我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有在职在编干部职工 69 人。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。
根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第 20 号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64 号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。
（二）项目资金使用及管理情况
1、区政府安排项目前期工作项目资金共计 90 万元。
2、2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出32.97万元，资料印刷费支出12.38万元，项目调度协调费支出15.6万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。
3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务分管副局长签字审批后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。
（三）项目组织实施情况
2、项目组织情况分析。
局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区 2018 年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2018 年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。
3、项目管理情况分析。
年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资
金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。
（四）综合评价情况及评价结论
1、评价情况 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为 99 分，自评等级为优。
2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。
（五）项目主要绩效情况分析
（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出 32.97 万元，资料印刷费支出 12.38 万元，项目调度协调费支出 15.6 万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。
2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。
（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。
2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。
（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。
（四）项目可持续性分析 年度任务的完成对来年经济社会继续稳步持续发展奠定了良好基础。
（六）主要做法
一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。
二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。
三是加强与国土、规划、财政等部门的协调配合，着力抓好土
地批复、征地拆迁、投资融资等项目前期工作，确保项目尽快落地建设。
2019 年 4 月 26 日
附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）
②目标明确（1 分）
③目标细化（1 分）
④目标量化（1 分）
4 决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）
②符合经济社会发展规划（1 分）
③部门年度工作计划（1 分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
4 决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
4 资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）
②办法健全、规范（1 分）
③因素全面合理（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）
②分配公平合理（3 分）
此项需提供相应的资金分配方案。
5 项目管理
25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）
3 到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
2 资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分
②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）
②严格执行制度（1 分）
③会计核算规范（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 项目管理
25 组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确
（1 分）
1 支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）
1 项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）
②按计划开展（1 分）
③按计划完工（1 分）
3 管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）
②制度执行严格（3 分）
以上①需提供佐证资料。
5
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。
5 产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。
4 产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。
3 产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
3 项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
7 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。
8 总分
100
100
100
99
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
附件 4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□
项目完成结果评价 ■
项目名称：
社会事业发展规划
项目单位：
岳阳楼区发展和改革局
主管部门：
岳阳楼区人民政府
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话
项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金 （万元）
60 实际到位资金 （万元）
60 实际支出 （万元）
60 结余 （万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
区财政 60 区财政 60 区财政 60 区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 19.8
编制费 15.2
印刷费 6.8
聘请专业人员 2.7
办公费 9.3
其他 6.2
支出合计 60
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预
期 目 标 实际完成 作为区政府宏观经济管理综合部门，配合相关单位执行专项规划既是我局的权力，更是我局的义务。据此，年度目标设置为配合全区各相关单位完成年度内相关规划的执行工作。当前，年度目标任务已完...
部门整体支出绩效评价自评报告
(2016年度)
单位名称：常德广播电视大学
报告日期：2017年8月4日
2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。
（二）单位主要职责
常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。
二、部门整体预算及执行、管理情况
（一）部门预算情况
1、部门预算收入
2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。
2、部门预算支出 2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。
3、三公经费预算情况
2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。
（二）部门预算执行情况
1、部门实际收入
2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。
2、部门实际支出
2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。
3、三公经费实际支出情况
2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。
4、部门年度预算执行情况对比分析
2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品服务支出预算欠精准。
2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“
八、
九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。
（三）部门预算管理情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，争取尽快将创建常德开放学院、纳入市政府工作议程。
目标2：成功创建省级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标3：构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。
（二）部门绩效年度目标
1、年度内在籍学生达1万人，社区居民培训达8000人次，教师培训达4000人，干部在线培训达1万人，辍学学生低于5%。
2、国开课程网上教学完成情况全省前
五、国开网交互交流活动全省排名前
三、培训合格率达到95%。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
4、2016年全年学费、住宿费、门面租金等非税收入达到510万元以上。
5、项目整体满意度达到85%。
（三）绩效目标完成情况
1、2016年底在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，2016年“国培省培”远程培训3650人, 2016年提升工程培训分两期进行，共8084人参加培训,培训合格率达95%以上；培训学院组织的网络专题培训班，全市11990名副科级及以上干部报名参加，11610人顺利结业，参学率、结业率分别达到99.06%、96.83%、从政心态教育专题培训班，全市有12130名副科级及以上干部报名参加，11648人顺利结业，参学率、结业率分别达到98.38%、96.03%。
2、国开课程网上教学完成情况全省第
三、国开网交互交流活动全省第
二、培训合格率达到95%以上。
3、2016年部门整体实际支出1593.47万元，支出预算数为1463.84万元，预算执行差异率为8%，略低于年初绩效目标。
4、2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元。
5、学校师生及培训对象整体满意达85%。
四、部门绩效评价工作情况
针对年初工作安排，我校于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。
五、综合评价结果
结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。
六、部门整体支出绩效情况
1、经济效益：2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元，均完成年初绩效目标。
2、社会效益：2016年我校开放教育招生4001人（其中农民大学生招生1050人），在籍学生达到1.2万人，组织面授课程、网上教学，毕业论文指导、答辩等教学工作。社区大学2016年建设“常德终身教育学习网”，首期有7000门资源入网，目前网站注册人数已经达到3758人。为丰富本土学习资源，重点进行了“讲好常德故事”资源建设申报，中老年电脑扫盲教材上册改版，下册大纲目录、内容的编订等工作，积极提供资源建设素材，完成了12门自制课程的建设。另百堂好课进社区组织送课三次，得到市民好评，特别是中老年人智能手机使用、如何做优秀父母等课程深受欢迎。
3、生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园，文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广，满足城市居民对“绿色、健康”需求，助力“绿色常德”建设；图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所，营造良好学习氛围、打造“书香常德”。
4、可持续影响：社区学院组织百堂好课进社区，培训学院进行教师培训、干部培训，开放教育学院组织学历教育，学校利用自己的平台，提供各类学习、培训的机会，提升市民素质,促进全民终身学习。学历教育与非学历教育并举，逐步完善终身教育体系，助力学习型城市创建工作。
5、社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%。
七、存在的主要问题
1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
八、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件1：部门整体支出绩效评价指标表
附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表
常德广播电视大学 2017年8月4日
太赞。
语句老练。
