饮食服务中心廉政风险识别防控表
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饮食服务中心 廉政风险识别防控表
单位名称：
饮食服务中心
2012 年 5 月 28 日 科室名称 饮食服务中心 责任人姓名 傅兴坤 责任人职务 中心主任 业务工作职责 1.负责学生食堂、浴室、开水房的管理与服务。2.负责人员的招聘与管理。3.负责财务的管理。4.负责资产的管理与使用。5.负责食品安全、生产安全、消防安全。6.负责食品原料的采购与管理 7、中心经营网点的出租与管理。8 托管食堂的管理。
党风廉政职责 1.制定党风廉政制度，确定目标。2.开展党风廉政教育。3.落实一岗双责责任。4.实行党政工作民主公开制度。5.建立健全监督体系。6.严格责任追究制度。
序号 风险点及风险表现形式 防控措施 科室自我风险评估（级别）
部门风险评估（级别）
1 经费管理。
表现形式：1 不执行预算，导致超支 2、不按照程序签字，导致失去监督 3、不按照会议通过，导致开支超支 4、食堂不按照现金管理收取，导致个人私吞公款。
加强预算管理；重大支出会议通过；严格签字程序；食堂实行严格的现金管理制度。
一级 一级 2 管理人员招聘。
表现形式：1、不按照集中竞聘上岗，导致管理失去公信力 2、个别聘任不开会决定，导致人情关系走后门 管理人员实行集中竞聘上岗；因工作需要个别聘任的实行集体酝酿，会议决定。
三级 三级 3
食品原材料和小型设备采购；价格调整。
表现形式：1、不实行招标采购，无法保证物伙食原材料实行招标采购；个别原材料和小型设备采一级 一级
品质量好和价格低 2、个别材料和小设备不按照分管、主管领导批准，导致超支开支 3、不执行中心的价格调整机制，导致材料价格无法正常控制，增大成本。
购实行三人以上考察比较后经分管和主管领导批准后采购；中心有一套完备的价格调整机制。
4 伙食原材料及设备的验收。
表现形式：不使用部门联合验收办法，导致验收漏洞，出现以次充好现象。
实行采购、仓储、质检、使用部门联合验收并制定验收办法。
三级 三级 5 经营网点出租与经营。
表现形式：不执行中心统一招标规定，导致出租价格不合理。
经营网点一律招标承租，经营范围有中心统一规定。
三级 三级 6 资产管理与处置。
表现形式：不成立小组和执行学校管理办法，导致集体资产混乱和资产流失。
成立资产管理小组；严格执行学校资产管理办法。
三级 三级
畅快。
饮食服务中心廉政风险防控
管理工作实施方案
为深入贯彻落实中共中央《建立健全惩治与预防腐败体系2008—2012年工作规划》，按照中共山东省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见（试行）》和《山东理工大学廉政风险防控管理办法》文件精神，为进一步加强饮食服务中心党风廉政建设，建立健全廉政防控体系，从源头上预防腐败问题的发生，结合饮食服务中心工作实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以学生为本，全心全意为学生服务的理念，以党风廉政建设责任制和完善预防体系为重点，以规范运行为核心，以强化管理为前提，以完善措施为保证，积极构建覆盖饮食服务中心各个岗位的廉政风险防控管理体系，使职责运行更加规范、自我防控更加有力、监督更加到位、队伍管理更加有效，为实现学生餐饮、洗浴、开水保障工作又好又快的发展提供坚实的纪律和作风保障。
二、工作目标
针对学校廉政风险防控管理试点工作方案的工作目标及后勤管理处廉政风险防控管理工作总体目标，饮食服务中心廉政风险防控管理工作总体目标是：围绕饮食服务中心领导班子及各部门岗位职责履行的各个环节，深入排查岗位职责、工作流程、制度机制、和外部环境四类风险，从完善工作程序、规范业务流程、强化监督管理、健全制度机制等环节入手，构筑前期预防、中期监控、后期处置三道防线，建立权责明晰、制度完善、运作规范、风险明示、有力的廉政风险防控管理体系，形成比较完善的覆盖饮食服务中心所有岗位的廉政风险防控管理长效机制，有效遏制腐败现象的发生。
三、组织领导
为加强廉政风险防控管理工作，建立健全廉政风险防控管理工作组织体系，饮食服务中心成立廉政风险防控管理工作小组，成员如下：
组
长：杨德忠
傅兴坤
成
员：邓
辉
柴焕芳
王
欣
刘宣科 小组下设办公室，办公室设在饮食服务中心办公室。
四、工作内容和方法步骤
结合学校廉政风险防控总体部署和饮食服务中心实际情况，计划自2012年4月20日开始，到2012年年底结束，共分五个阶段进行，中心各部门在工作开展过程中要边学习边推进、边排查制定防控措施边落实整改责任，确保风险防控机制建设扎实有效。
第一阶段：动员部署阶段
时间安排：2012年4月20日至4月28日；
（一）建立健全饮食服务中心风险防控管理工作机构。成立饮食服务中心廉政风险防控管理工作小组和办公室，制定《饮食服务中心廉政风险防控管理实施方案》，全面启动能饮食服务中心廉政风险防控建设工作。
（二）召开饮食服务中心部门正经理以上管理人员会议，进行动员部署。组织认真学习中共中央《建立健全惩治与预防腐败体系2008—2012年工作规划》、省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见（试行）》和《山东理工大学廉政风险防控管理办法》等规章制度，全面领会廉政风险防控管理的基本内涵和主要精神，理解和掌握廉政风险防控管理的基本理念和主要方法，进一步细化工作内容，完善工作措施，大力宣传开展廉政风险防控管理工作的重要意义，提高全体人员参与廉政风险防控管理和积极性、主动性和自觉性。
第二阶段：查找风险点及风险等级评估阶段 时间安排：2012年4月29日至5月30日；
（一）厘清岗位权限。根据中心领导班子及各部门岗位工作职责，清理岗位职责权限，检查各项职责是否落实到岗到位，各项规章制度是否健全完善，并把工作职责逐一进行梳理。编制《饮食服务中心岗位职权目录》并在“理工饮食”网站进行公示。
（二）查找风险点。岗位廉政风险点是工作人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的重要部位、关键环节，重点排查以下四类风险：
一是岗位职责风险。重点排查不能正确履行岗位职责、不能正确行使权力可能导致的廉政风险。 二是业务流程风险。重点排查因工作程序和个人自由裁量空间过大，造成权力失控和行为失范而导致的廉政风险。
三是制度机制风险。重点排查因制度机制不健全、制度执行不力、制度不够清晰明确，工作程序不够规范严密导致的廉政风险。
四是外部环境风险。重点排查管理对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
（三）廉政风险排查方法。
1、排查个人风险点：按照管理岗位全员参与的要求，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，认真分析并查找个人四个方面存在或潜在的廉政风险。
2、中心自查：根据岗位职责和工作程序，结合工作实际，认真分析存在或潜在的廉政风险。
3、中心内部互查：班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间，相互分析排查存在或潜在的廉政风险。
4、各部门之间互查：中心部门与部门之间相互分析排查存在或潜在的廉政风险。
5、监督部门和公众协助排查。视情召开座谈会，邀请纪检监察部门、教师代表、学生代表座谈，协助排查存在或潜在的廉政风险。
（四）廉政风险评估等级。 廉政风险评估等级经饮食服务中心廉政风险防控管理小组研究，并根据风险发生概率大小和可能造成的危害程度，风险等级划分为三个等级：
1.一级风险是发生机率高，容易造成严重违纪违法行为，可能出现被司法机关追究刑事责任的廉政风险；
2.二级风险是发生机率较高，容易造成一般违规违纪行为，可能出现受到责任追究、党纪政纪处分的廉政风险；
3.三级风险是发生机率较小的风险。容易造成轻微违规行为，可能被通报批评、诫勉或提醒谈话的廉政风险。
第三阶段：制定措施阶段
时间安排：2012年6月1日至6月25日
围绕排查确定的风险点和风险等级，有针对性地制定防控措施，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控长效机制。
（一）健全前期预防措施。一是开展廉政教育。结合查找的廉政风险点和确定的廉政风险等级，综合运用党风党纪教育、廉政教育、职业道德教育、警示教育、岗位风险教育、签订党风廉政建设责任书等形式，开展反腐倡廉教育，树立廉政风险意识，自觉做到自重、自省、自警、自励，警钟长鸣，防患于未然。二是完善廉政风险自我防控措施。根据岗位职责，规范用权流程，绘制饮食服务中心单项工作流程岗位风险防控图。三是加强制度建设。针对排查发现的廉政风险，健全完善相关管理制度、公开制度，从制度上堵塞漏洞，从程序上增加公开透明度，预防违法违纪问题的发生。
（二）建立中期监控机制。一是加强权力运行过程的监督。通过落实内部监督考核、谈话提醒、诫勉谈话、督查纠错、批评通报等形式，加强职权运行的过程监督，确保各项管理制度落到实处。二是落实个人重大事项报告、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，实行职权运行动态监控，及时纠正职权运过程中出现的偏差，整改管理工作中的薄弱环节。
（三）严格落实后期处置办法。针对中期监控发现的问题，对有风险表现的岗位人员，及时进行警示提醒、诫勉谈话、责令整改、责任追究，纠正错误。完善相关制度措施，堵塞漏洞，消除隐患，化解风险。对发现的违法违纪问题，依法依纪严肃处理，并进行责任倒查，教育本人，警示他人。
第四阶段：检查总结阶段
时间安排：2012年6月26日至7月10日
饮食服务中心各部门要对廉政风险防控管理工作开展情况进行自查，发现问题，及时纠正，饮食服务中心廉政风险防控管理工作小组将按照总体部署，定期对各部门廉政风险防控管理工作进行阶段性检查和督促。饮食服务中心将针对廉政风险防控管理工作进行阶段性工作小结、整体工作总结，并于7月5日前上报后勤管理处廉政风险防控管理工作办公室。
第五阶段：形成长效机制阶段
时间安排：2012年7月11日至12月30日
（一）建立健全廉政风险防控动态管理机制。结合后勤工作实际、服务意识转变和预防腐败的新要求，及时调整廉政风险内容和防控措施。
（二）建立健全教育长效机制。加强对反腐倡廉宣传教育工作，通过开展权力观教育、岗位廉政教育、示范教育、警示教育和法纪教育，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性。
（三）建立长效运行机制。建立廉政风险档案、经常修正优化。对岗位廉政风险等级实行动态管理，定期梳理分析廉政风险发生、演变的表现形式和内在规律，调整补充廉政风险点和风险等级，完善优化防控措施，推进落实到位、监督到位，以廉政风险防控工作促进学生餐饮、洗浴、开水供应保障工作。
五、工作要求
（一）统一思想，提高认识。廉政风险防控管理工作是从源头上预防腐败的一项重要举措，饮食服务中心广大干部职工要从深入贯彻落实科学发展观的高度，提高对廉政风险防控管理工作重要性和必要性的认识，增强责任感和使命感，广泛宣传廉政风险防控管理工作的重要意义，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到具体工作中，确保取得实效。
（二）突出重点，稳步推进。要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，突出抓好领导班子和中层管理人员，重点抓好有管理权、许可权、审批权的关键岗位和权力运行的各个环节，全面抓好风险排查、措施制定和保障运行各项工作，努力把廉政风险防控管理融入到业务工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，促进岗位廉政风险防控长效工作机制建设。
（三）强化考核，严格监督。要将廉政风险防控管理工作与党风廉政建设责任制结合起来，做到同部署、同要求、同督促，调动积极性，激发创造性。要强化监督管理措施，重点加强对权力运行的事前、事中监督，防控在前，预防在先，将问题解决在萌芽状态。要加大督查力度，及时对廉政风险进行通报提示，促进防范处置措施落实到位。要建立落实责任追究制度，对各种违法、违纪、违规行为，坚决查处，绝不姑息，确保令行禁止，政令畅通。
（四）狠抓落实，注重实效。要结合实际，积极探索，勇于创新，在查找廉政风险点上下功夫，在健全长效机制上做文章。要把开展廉政风险防控与饮食服务中心各项业务结合起来，强化风险防控工作的服务保障功能，要把开展风险防控与作风建设、效能建设、岗位廉政教育及党务、政务公开等工作结合起来，使之相互融合、相互促进，取得实效。
饮食服务中心 2012年4月25日
这才是作者的真实水平。
