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    公司内部发票管理制度 [发票管理制度]

    时间：2020-03-05　来源：博通范文网 本文已影响 人 博通范文网手机站

    发票管理制度

     

        一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。

    二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

    三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

        四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

        五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

    六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

    七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

    八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

    九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

    十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

     

    推荐访问:发票 管理制度 企业发票管理制度 财务发票管理制度

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